Tot ce trebuie să știi despre RO-eFactura
Ro e-Factura este sistemul național de factură electronică, dezvoltat de ANAF. Sistemul permite emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor electronice în format XML, conform standardului european EN 16931. Factura emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat de tip XML, permite prelucrarea sa electronică și automată. În BOCP facturile se pot trimite către și se pot prelua direct din sistemul ANAF RO e-Factura prin API.
Definiții
Configurare
- Procedura de conectare BOCP la Sistemul RO e-Factura
- Configurare informații în BOCP pentru validarea corectă a facturii în sistemul RO e-Factura
- Setare coduri NC și CPV la produse
Utilizare
- Încărcarea facturilor manual în format xml în sistemul RO e-Factura
- Transmiterea facturilor în bulk direct din BOCP în sistemul RO e-Factura
- Transmiterea automată a facturilor în sistemul RO e-Factura
- Preluarea și recepționarea facturilor primite prin sistemul RO e-Factura
- Descărcarea facturilor fiscale primite prin RO e-Factura în pdf sau xml
- Descărcarea facturilor fiscale trimise prin RO e-Factura
- Înregistrarea facturilor primite care conțin doar servicii
- Vizualizare detalii factură care conțin semnătura digitală
Remediere alerte sau erori de încărcare
- Cum verific dacă factura s-a încărcat cu succes în sistemul RO eFactura?
- Cum identific și corectez eroarea returnată de către ANAF?
Important de știut:
La trimiterea facturilor prin e-mail către clienți, există posibilitatea de a completa șablonul e-mailului pentru trimitere factura cu cheia:
{ROEFACTURA_INDEX_MESSAGE}
Acesta se poate pune pe un rând separat în șablon.
Șablonul se poate edita din meniul Vânzări - Facturi Fiscale - Setari modul - Setari Generale în secțiunea Șabloane prin iconița de editare.
La trimiterea e-mailului, cheia se va completa cu gol dacă nu este factura trimisă încă prin SPV în momentul trimiteri e-mailului, iar dacă există numărul de încărcare în ANAF atunci se va completa un mesaj:
"Factura a fost transmisă prin roEfactura cu index de încărcare: xxxx"
Ce fac dacă clientul meu nu își poate descărca de la ANAF factura pe care i-am transmis-o?
Factura trimisă de noi dacă a fost acceptată înseamnă că ANAF l-a validat și este corect, este o problemă cu programul folosit de clientul tău.
De la tab-ul eFactura de pe factura fiscală poți verifica prin butonul Generează PDF din XML dacă ANAF poate să-l convertească în PDF.
Clientul poate descărca fișierul XML și să folosească convertorul online de la ANAF ce folosim și noi prin API, vezi link-ul de mai jos:
https://www.anaf.ro/uploadxml/