Cum identific și corectez eroarea returnată de către ANAF?
În antet-ul softului apare o alertă cu numărul facturilor care au probleme de trimitere la efactura 
Detaliile mesajului returnat de către ANAF se accesează de la iconița în forma de ochi din dreptul ID-ului de încărcare.
Facturile cu probleme se pot corecta și retrimite în două moduri:
1. Individual
2. Bulk
1. Metoda individuală
Cele mai frecvente erori au legătură cu informațiile furnizorului sau destinatarului, cod fiscal lipsă sau incorect, sau informații lipsă din adresă.
Erori legate de datele furnizorului:
În astfel de cazuri, dacă datele furnizorului sunt incorecte se accesează profilul companiei de la Sistem - Setari cont - Date companie și se corectează datele firmei
Erori frecvente legate de datele clientului:
- [BR-RO-100]-Daca Codul tarii Cumparatorului (BT-55) este RO si Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54) este RO-B (corespunzator Municipiului Bucuresti), atunci Localitatea Cumparatorului (BT-52) trebuie sa fie codificata folosind lista de coduri SECTOR-RO.n #If the Buyer`s country Code (BT-55) is RO and the Buyer`s country subdivision (BT-54) is RO-B (corresponding to Bucharest Municipality), then the Buyer city (BT-52) must be coded using the code list SECTOR-RO(SECTOR1, SECTOR2, SECTOR3, SECTOR4, SECTOR5, SECTOR6) -
Această eroare înseamnă că, clientul este din municipiul București, însă lipsește Sectorul din adresa lui, iar acesta este un câmp obligatoriu la eFactura pentru validarea facturii.
Soluție: Trebuie intrat pe profilul clientului, la secțiunea Adrese poștale trebuie editată adresa și selectat sectorul. Apoi datele clientului trebuie actualizate pe factură și retrimisă factura. - [BR-RO-L050]-Numarul maxim permis de caractere pentru Localitatea Cumparatorului (BT-52) este 50.n #The allowed maximum number of characters for the Buyer city (BT-52) is 50.
Această eroare apare atunci când în câmpul de localitate este completată adresa întreagă și nu doar numele localității, astfel se depășește limita maximă admisă de caractere de 50.
Soluție: Trebuie intrat pe profilul clientului, la secțiunea Adrese poștale trebuie editată localitatea. Apoi datele clientului trebuie actualizate pe factură și retrimisă factura. - E: validari globale SCHEMATRON eroare: [BR-RO-080]-Adresa Cumparatorului - Linia 1 (BT-50) trebuie furnizata. #Buyer address line 1(BT-50) must be provided.
Această eroare reprezintă faptul că nu există nicio adresă completată pe profilul clientului sau că nu s-a identificat nicio adresă pe factură.
Soluție: Trebuie intrat pe profilul clientului și adăugată o adresă poștală sau dacă există deja o adresă trebuie bifată ca adresă sediu pentru a se adăuga pe factură. Apoi se actulizează datele clientului pe factură și se retrimite la eFactura. - CNP sau NIF cumparator incorect
În cazul persoanelor fizice CNP-ul trebuie fie să aibă 13 cifre, fie dacă nu este completat se va autocompleta cu 13 zerouri. Orice alte caractere nu vor fi acceptate de ANAF, iar factura nu se va valida.
Soluție: Dacă nu se cunoaște CNP-ul clientului, iar câmpul CNP conține informații, se recomandă ca acestea să fie șterse pentru a se autocompleta cu cele 13 zerouri. Se actualizează datele clientului pe factură și se retrimite factura. - nu a fost identificat cui cumparator CUI-ul identifiacat in factura=0 nu exista
Clientul este marcat ca persoană juridică, însă pe profilul acestuia nu este completat niciun cod fiscal sau codul fiscal este incorect
Soluție: Se intră pe profilul clientului și se completează codul fiscal corect și numărul de înregistrare, apoi se actualizează datele pe factură și se retrimite factura - CUI-ul identifiacat in factura=xxxxxx este radiat
Clientul, persoană juridică, către care s-a emis factura apare în baza de date a ANAF-ului ca fiind firmă radiată și nu se poate emite o factură către o firmă radiată.
Soluție: Se contactează clientul pentru a furniza date corecte, actuale, iar pe factura deja emisă se poate înlocui clientul. În cazul în care clientul nu furnizează date corecte, factura nu se va putea trimite la efactura și nu este validă din punct de vedere legal.
În metoda individuală, dacă datele clientului sunt incorecte se accesează profilul clientului din Agenda de contacte si se corectează sau completează informațiile lipsă. Apoi din detaliile mesajului de eroare sau de pe factură, de la tab-ul efFactura, se Actualizează datele de pe factură și se retrimite la ANAF.
De la retrimiterea la ANAF, după 1-2 minute se apasă butonul Verifică acum răspunsuri de la ANAF și sistemul actualizează răspunsurile pe loc. Dacă nu se apasă butonul de verificare, sistemul va actualiza datele conform setărilor de la Conectare cu ANAF.
2. Metoda Bulk
În metoda Bulk, după ce s-au corectat toate detaliile clienților de pe profilurile acestora, se accesează facturile cu probleme de trimitere de la iconița 
, se selectează în bulk toate facturile și se apasă butonul Actualizare Date Client
După ce s-au actualizat toate facturile din listă, se selectează din nou facturile și se apasă butonul eFactura Trimite pentru a retrimite facturile la ANAF. Dacă acestea se vor valida, vor dispărea din lista de facturi cu probleme. Dacă există în continuare erori de validare, acestea vor reapărea în listă împreună cu eroarea.
Atenție! În lista din antetul softului de la iconița 
se afișează doar facturile cu erori de validare care au răspuns de la ANAF.
Nu se afișează și facturile netrimise din diverse motive precum că a uitat utilizatorul să le trimită sau care nu s-au putut trimite din cauza nefuncționării temporare a API-ului de transmitere ANAF.
Aceste facturi se pot afișa la Vânzări - Facturi aplicând filtrul Trimis la ANAF: Netrimis
Alte probleme legate de trimiterea facturilor la ANAF
1. Lipsa codurilor CPV sau NC ale produselor.
În cazul în care o factură a fost emisă, iar produsele de pe factură nu au completate codurile corespunzătoare, direct de pe factură se accesează tab-ul eFactura, iar la rubrica Completare informații pentru ANAF la articolele facturare se pot adăuga codurile CPV sau NC
2. Lipsește unitatea de măsură a unuia sau mai multor articole de pe factură.
În acest caz trebuie redeschisă factura, editat rândul de pe care lipsește unitatea de măsură și completat corespunzător codurilor UNECE.
În cazul în care unitatea de măsură nu este asociată cu un cod din nomenclatorul UNECE va apărea următoarea alertă. În acest caz trebuie asociată unitatea de măsură cu cu codul UNECE. Acest lucru se poate face fie accesând meniul Integrări- Facturare - RO e-factura tab-ul Asociator Unităti de Măsura apasand butonul Autocompletare coduri UNECE, fie manual apăsând iconița de editare și selectarea codului corespondent din listă.
Anumite unități de măsură sunt deja recunoscute de nomenclatorul UNECE și au un cod corespondent, însă pentru anumite unități de măsură trebuie selectat manual un corespondent (exemplu avans, discount, taxă la care se poate asocia fără nicio problemă codul H87 reprezentând bucată)
Ulterior se retrimite factura la ANAF și se va genera un nou id de încărcare în urma căruia ANAF va returna un nou răspuns.
3. O factură care conține un produs scutit de TVA nu poate conține și alte categorii de TVA produse, iar dacă produsul este marcat ca scutit de TVA atunci trebuie facturat cu 0%
Recomandăm ca pe fișa produsului la Editare detalii - Tax Category să fie lăsat Setare implicită și apoi să se retrimită factura către ANAF
Ce fac dacă am transmis factura către eFactura, am primit un răspuns valid, însă doresc să modific anumite informații?
Odată transmisă cu succes factura către sistemul eFactura, conform art 330 din Codul Fiscal, aceasta nu mai poate fi editată și retransmisă și nici anulată. Se va proceda la emiterea unei facturi de stornare care va fi la rândul ei încărcată în sistemul RO eFactura.