Cum identific și corectez eroarea returnată de către ANAF?
În antet-ul softului apare o alertă cu numărul facturilor care au probleme de trimitere la efactura 
Detaliile mesajului returnat de către ANAF se accesează de la iconița în forma de ochi din dreptul ID-ului de încărcare.
Cele mai frecvente erori au legătură cu informațiile furnizorului sau destinatarului, cod fiscal lipsă sau incorect, sau informații lipsă din adresă.
În astfel de cazuri, dacă datele furnizorului sunt incorecte se accesează profilul companiei de la Sistem - Setari cont - Date companie, iar dacă datele clientului sunt incorecte se accesează profilul clientului din Agenda de contacte si se corectează sau completează informațiile lipsă. Apoi din detaliile mesajului sau de pe factura, tab-ul efactura, de pe alertă se Actualizează datele de pe factură și se retrimite la ANAF.
De la retrimiterea la ANAF, după 1-2 minute se apasă butonul Verifică acum răspunsuri de la ANAF și sistemul actualizează răspunsurile pe loc. Dacă nu se apasă butonul de verificare, sistemul va actualiza datele conform setărilor de la Conectare cu ANAF.
Lipsa codurilor CPV sau NC ale produselor.
În cazul în care o factură a fost emisă, iar produsele de pe factură nu au completate codurile corespunzătoare, direct de pe factură se accesează tab-ul eFactura, iar la rubrica Completare informații pentru ANAF la articolele facturare se pot adăuga codurile CPV sau NC
Lipsește unitatea de măsură a unuia sau mai multor articole de pe factură.
În acest caz trebuie redeschisă factura, editat rândul de pe care lipsește unitatea de măsură și completat corespunzător codurilor UNECE.
În cazul în care unitatea de măsură nu este asociată cu un cod din nomenclatorul UNECE va apărea următoarea alertă. În acest caz trebuie asociată unitatea de măsură cu cu codul UNECE. Acest lucru se poate face fie accesând meniul Integrări- Facturare - RO e-factura tab-ul Asociator Unităti de Măsura apasand butonul Autocompletare coduri UNECE, fie manual apăsând iconița de editare și selectarea codului corespondent din listă.
Anumite unități de măsură sunt deja recunoscute de nomenclatorul UNECE și au un cod corespondent, însă pentru anumite unități de măsură trebuie selectat manual un corespondent (exemplu avans, discount, taxă la care se poate asocia fără nicio problemă codul H87 reprezentând bucată)
Ulterior se retrimite factura la ANAF și se va genera un nou id de încărcare în urma căruia ANAF va returna un nou răspuns.
O factură care conține un produs scutit de TVA nu poate conține și alte categorii de TVA produse, iar dacă produsul este marcat ca scutit de TVA atunci trebuie facturat cu 0%
Recomandăm ca pe fișa produsului la Editare detalii - Tax Category să fie lăsat Setare implicită și apoi să se retrimită factura către ANAF
Ce fac dacă am transmis factura către eFactura, am primit un răspuns valid, însă doresc să modific anumite informații?
Odată transmisă cu succes factura către sistemul eFactura, conform art 330 din Codul Fiscal, aceasta nu mai poate fi editată și retransmisă și nici anulată. Se va proceda la emiterea unei facturi de stornare care va fi la rândul ei încărcată în sistemul RO eFactura.