Flux de achizitii pentru comenzi ecommerce

Configurare 

Primul pas:

Se definește furnizorul (fix sau preferat) pentru produse. Acest lucru se poate face prin diferite metode:

1. Fie se setează manual pe fișa produsului, de la secțiunea Opțiuni produs.
2. Se poate face import de furnizor dintr-un fișier Excel care conține 2 coloane: cod produs și furnizor preferat. (Gestiune - Gestiune stoc - butonul Import produse - Import customizat)
3. Dacă există feed-ul furnizorului implementat în BOCP, se asociază contactul din agendă cu feed-ul, astfel la preluarea produselor din feed o sa fie asociate cu furnizorul setat. (Integrări - Conectori furnizori - tab-ul Conectori Furnizori - butonul Configurare - secțiunea Asociere furnizor)

Pentru determinarea furnizorului pe necesar se urmărește logica:

1. Dacă produsul are furnizor fix se setează furnizorul fix și doar de la acesta se poate comanda
2. Dacă are furnizor preferat, se setează furnizorul preferat
3. Dacă nu este setat nici furnizor fix și nici preferat: se ia furnizorul de la ultima achiziție

Feed-urile intervin la punctul b. Pe baza determinării prețului care se preia din feed, se setează furnizor preferat la produs

• Pentru a seta automat furnizorul este necesar să se activeze opțiunea pentru preluare preț la nivel de feed 

• Astfel, dacă la importul feed-urilor se ia alt preț, de la alt furnizor, se ve seta noul furnizor ca și preferat.
• În cazul produselor aflate deja pe necesar, pentru acestea nu se modifică retroactiv furnizorul dacă se selectează alt furnizor

Al doilea pas:

La integrarea cu magazinul virtual, se setează adăugarea produselor lipsă din comenzi, pe necesar de achiziționat de la furnizor.

Setarea se face de la meniul Comenzi - eCommerce - Setări modul, click pe iconița din dreptul integrării cu magazinul virtual, și la secțiunea Achiziție automată pentru stoc lipsă - Necesar de achiziționat se alege opțiunea Adaugă produsele lipsă pe necesar de achiziționat.

Comenzile preluate, care au produse cu lipsă stoc, vor fi evidențiate în lista comenzilor

Iar la vizualizare comandă, secțiunea Necesar achiziții sunt listate produsele care s-au adăugat pe necesar de comandat

Plasare comandă la furnizor

După ce produsele au fost adăugate pe necesar de comandat, se plasează comanda la furnizor, conform explicațiilor din tutorial https://kb.bocp.eu/view/0/162-cum-lansez-comenzile-catre-furnizori-pe-baza-necesarului-de-comanda.html

Recepționare produse 

Când se livrează marfa, se poate face NIR (recepție), conform tutorialului https://kb.bocp.eu/view/0/489-cum-fac-o-receptie-completa-sau-partiala-pentru-comanda-la-furnizor.html

Anulare comandă

Dacă se anulează o comandă care a avut o rezervare necesar și avea stoc alocat de pe o recepție, atunci se eliberează acea rezervare și se realocă automat în sistem FIFO pentru o altă comandă dacă este setat acest lucru la Gestiune - Necesar Achiziții - Setări