Compensare facturi cu minus cu cele neachitate

Pentru a stinge o sumă restantă de pe o factură cu sold în cazul în care avem una sau mai multe facturi cu sold negativ (supraplată sau storno) se reglează diferența cu o tranzacție de tip compensare.

Acestă compensare înseamnă introducerea unei tranzacții cu minus pe o factură si acelasi sumă cu plus pe o altă factura. Astfel se reglează soldul pe facturile afectate și clientul vede clar cât mai are de achitat dacă rămâne diferentă.

Procesul este automatizat și compensarea se face simplu cu câteva clickuri:

• se intră pe o factura cu minus care se dorește a fi compensată cu alte facturi
• programul oferă automat compensarea cu alte facturi dacă există facturi neachitate către același client

Anumite facturi pot fi excluse din compensare pentru a le păstra neachitate.

Se dă click pe compensare facturi și se reglează automat soldurile.

În modulul de tranzacții vedem 2 tranzacții (sau mai multe) de tip compensare prin care s-a reglat restul de incasat.