Cum pot emite o factură storno?

BOCP® oferă mai multe metode prin care se poate storna o factură:

• manual
• automat (în cazul comenzilor ecommerce)
• prin scanarea barecodului

1. Metoda manuală

Pentru a storna o factură în mod standard, se deschide factura inițială, iar în partea dreaptă sus se apasă butonul . Pe fereastra care se deschide sunt afișate produsele care vor fi stornate. Dacă se dorește stornarea facturii doar parțial, la coloana Stornare se trece cantitatea care se dorește stornată Confirm tranzacția si emite factura storno.

La coloana Stornare se autocompletează cu cantitatea vândută, dacă factura conține mai multe poziții și se dorește doar stornare parțială se apasă butonul apoi se trece cantitatea dorită doar la produsele pentru care se face stornarea, în coloana Stornare.

În cazul în care se dorește stornarea documentelor emise pe baza unei comenzi ecommerce care a fost anulată urmați acești pași:

https://kb.bocp.eu/view/0/872-anulare-comanda-marketplace.html

2. Metoda automată

La anumite platforme ecommerce se pot seta anumite evenimente care să se întâmple la anularea unei comenzi de pe site sau în cazul unei comenzi returnate, astfel:

În cazul unei comenzi pentru care a fost deja emisă factura se poate seta ca la anularea comenzii să se emită o vânzare storno 

Iar în cazul comenzilor returnate, de asemenea se poate seta să se emită o factură storno dacă acestea erau facturate

3. Metoda prin scanarea codului de pe factura inițială

Dacă la Vânzări - Facturi fiscale - Setări modul - Afișare și configurare este bifată opțiunea Afișare barecode document la imprimare factură, se va afișa un cod QR/barecode pe factura inițială care va conține link-ul către factură. 

Dacă se dorește stornarea facturii, tot la meniul Vânzări - Facturi fiscale - tab-ul Scan, se scanează codul de pe factură. Astfel se va genera automat factura storno.

În cazul în care există deja o factură storno pentru factura scanată, nu se va mai emite factura storno, ci va apărea o alertă că există deja o stornare.

Compensarea facturilor

După ce se stornează factura va apărea un tabel cu toate facturile emise către acel client pentru a se putea compensa (stinge datoria). Se bifează factura sau facturile pe care NU dorim să le compensăm și rămâne debifată factura care se dorește a fii compensată, apoi se apasă butonul

În cazul în care factura care s-a stornat avea deja o încasare, trebuie restituită suma clientului cu o dispoziție de plată (dacă s-a încasat cash) sau dacă s-a încasat prin bancă se folosește butonul , pentru a restitui contravaloarea facturii.