Scenarii de tratare a produselor defecte în garanție

Mai jos prezentăm câteva scenarii legate de produsele defecte și procedura de lucru în ERP:

1. Produs defect în momentul recepției

Dacă unul dintre produsele livrate de furnizor, se constată că este defect în momentul recepției, se întocmește un aviz de retur la furnizor.

Daca furnizorul acceptă returul, atunci factura storno primită trebuie înregistrată în contabilitate, în ERP avizul de retur furnizor a scăzut deja stocul.

În cazul în care furnizorul nu acceptă returul din diverse motive, trebuie să anulezi avizul de retur la furnizor și să emiți un bon de consum pe pierdere.

2. Constatare produs defect după ce acesta a fost consumat sau montat pe un produs, în cadrul unei reparații service.

Dacă s-a emis un bon de consum pentru o piesă care ulterior se constată că este defectă, primul pas este să se emită un bon consum storno, care pune produsul înapoi pe stoc, apoi se creează un aviz de retur la furnizor care însoțește marfa defectă pe care o trimiți înapoi la furnizor.

Daca furnizorul acceptă returul, atunci factura storno primită trebuie înregistrată în contabilitate, în ERP avizul de retur furnizor a scăzut deja stocul.